Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
722 |
Data de lançamento: |
24/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio Patronal p/Atendimento Saúde Servidores |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Janeiro/2014 |
0,00 |
130,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Janeiro/2014 |
130,72 |
|
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| 24/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO. |
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130,72 |
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| TOTAL |
130,72 |
130,72 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
130,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
