Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7224
Data de lançamento:
25/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente conserto de rádio mo
nocanal realizadona localidade de
Sto.Antonio Bom Retiro cfe. ordem de
serviço nº 2356/14.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2014
Valor referente conserto de rádio mo
nocanal realizadona localidade de
Sto.Antonio Bom Retiro cfe. ordem de
serviço nº 2356/14.
280,00
25/08/2014
Valor referente conserto de rádio mo
nocanal realizadona localidade de
Sto.Antonio Bom Retiro cfe. ordem de
serviço nº 2356/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5465 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
280,00
04/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007224/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
