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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7237	Data de lançamento:	25/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2014 DA ESCOLA RINCÃO SECO.	0,00	247,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2014	Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2014 DA ESCOLA RINCÃO SECO.	247,84
25/08/2014	Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2014 DA ESCOLA RINCÃO SECO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		247,84
09/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856718 PAGTO. REF. EMPENHO 007237/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			247,84
TOTAL		247,84	247,84	247,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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