Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de gasoli
na aditivada destinada para uso na
máquina de pintura destinada para
faixas de segurança cfe. ordem de
compra nº2354/14.
0,00
118,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2014
Valor referente aquisição de gasoli
na aditivada destinada para uso na
máquina de pintura destinada para
faixas de segurança cfe. ordem de
compra nº2354/14.
118,27
26/08/2014
Valor referente aquisição de gasoli
na aditivada destinada para uso na
máquina de pintura destinada para
faixas de segurança cfe. ordem de
compra nº2354/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 80682 E 83125 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
118,27
05/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007238/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
118,27
TOTAL
118,27
118,27
118,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
