| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 7239 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de óleo diesel destinado para fogo simbólico da Semana da Patria cfe. ordem de compra nº2374/14. | 0,00 | 234,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | Valor referente aquisição de óleo diesel destinado para fogo simbólico da Semana da Patria cfe. ordem de compra nº2374/14. | 234,26 | ||
| 26/08/2014 | Valor referente aquisição de óleo diesel destinado para fogo simbólico da Semana da Patria cfe. ordem de compra nº2374/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 722041 E 722221 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 234,26 | ||
| 19/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007239/2014 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 | 234,26 | ||
| TOTAL | 234,26 | 234,26 | 234,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
