| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7240 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Grupos de Convivência - PCDs e Idosos Grupo Conviver | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO CONVIVER | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte do Grupo Conviver para o Centro Social da Pro gresso, devido ônibus da Secretaria estar em manutenção cfe. ordem de serviço nº 2376/14. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | Valor referente transporte do Grupo Conviver para o Centro Social da Pro gresso, devido ônibus da Secretaria estar em manutenção cfe. ordem de serviço nº 2376/14. | 150,00 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 75 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 150,00 | ||
| 21/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007240/2014 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 15/09/2014 | 4,95 | Cancelada | |
| TOTAL | 4,95 |
