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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7240	Data de lançamento:	26/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Grupos de Convivência - PCDs e Idosos Grupo Conviver
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PROJETO CONVIVER
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte do Grupo Conviver para o Centro Social da Pro gresso, devido ônibus da Secretaria estar em manutenção cfe. ordem de serviço nº 2376/14.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2014	Valor referente transporte do Grupo Conviver para o Centro Social da Pro gresso, devido ônibus da Secretaria estar em manutenção cfe. ordem de serviço nº 2376/14.	150,00
08/09/2014	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 75 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		150,00
21/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007240/2014 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	15/09/2014	4,95		Cancelada
TOTAL		4,95

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