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Exercício: 2014
Nome do Credor: CASA DO SOCORRISTA COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7249	Data de lançamento:	26/08/2014
Tipo de empenho:	AP.EQU.UTEN.MED.ODONT.LAB.HOSP
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Oxi metro dedo destinado para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº2364/14.	0,00	310,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2014	Valor referente aquisição de 01 Oxi metro dedo destinado para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº2364/14.	310,00
26/08/2014	Valor referente aquisição de 01 Oxi metro dedo destinado para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº2364/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4620 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.		310,00
02/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000194 PAGTO. REF. EMPENHO 007249/2014 CASA DO SOCORRISTA COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 19477			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00