Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7250
Data de lançamento:
26/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente montagens e troca de
pneus realizadas no Carregador nº64,
Retro nº 128, nº179, Patrolas nº113,
149 e 157 cfe.ordem de compra nº2365
2014.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2014
Valor referente montagens e troca de
pneus realizadas no Carregador nº64,
Retro nº 128, nº179, Patrolas nº113,
149 e 157 cfe.ordem de compra nº2365
2014.
700,00
26/08/2014
Valor referente montagens e troca de
pneus realizadas no Carregador nº64,
Retro nº 128, nº179, Patrolas nº113,
149 e 157 cfe.ordem de compra nº2365
2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº17798 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
700,00
02/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007250/2014
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
