Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7251
Data de lançamento:
26/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consertos e monta gens, balanceamento realizado no Ca
minhão nº 111 e 130 cfe. ordem de
compra nº 2366/14.
0,00
345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2014
Valor referente consertos e monta gens, balanceamento realizado no Ca
minhão nº 111 e 130 cfe. ordem de
compra nº 2366/14.
345,00
26/08/2014
Valor referente consertos e monta gens, balanceamento realizado no Ca
minhão nº 111 e 130 cfe. ordem de
compra nº 2366/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº17797 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
345,00
02/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007251/2014
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
345,00
TOTAL
345,00
345,00
345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
