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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7255	Data de lançamento:	26/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 07l de óleo 5w30 destinado para Ambulância nº 148 cfe. ordem de compra nº 2352/ 2014.	0,00	104,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2014	Valor referente aquisição de 07l de óleo 5w30 destinado para Ambulância nº 148 cfe. ordem de compra nº 2352/ 2014.	104,30
26/08/2014	Valor referente aquisição de 07l de óleo 5w30 destinado para Ambulância nº 148 cfe. ordem de compra nº 2352/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº6297 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		104,30
25/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020023 PAGTO. REF. EMPENHO 007255/2014 RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327			104,30
TOTAL		104,30	104,30	104,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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