Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7259
Data de lançamento:
26/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Ensino Universitario
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte dos estu
dantes da UERGS para a cidade de Cruz Alta ref. Agosto/2014 cfe. or
dem de serviço nº 2348/14.
0,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2014
Valor referente transporte dos estu
dantes da UERGS para a cidade de Cruz Alta ref. Agosto/2014 cfe. or
dem de serviço nº 2348/14.
380,00
28/08/2014
Valor referente transporte dos estu
dantes da UERGS para a cidade de Cruz Alta ref. Agosto/2014 cfe. or
dem de serviço nº 2348/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 720 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
380,00
05/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007259/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
