| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM |
| Número do empenho: | 7262 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente manutenção realizada em sanitários da EMEF Floresta cfe. ordem de serviço nº 2360/14. | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | Valor referente manutenção realizada em sanitários da EMEF Floresta cfe. ordem de serviço nº 2360/14. | 480,00 | ||
| 29/08/2014 | Valor referente manutenção realizada em sanitários da EMEF Floresta cfe. ordem de serviço nº 2360/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 083 ANEXA E ATESTADA PELA ASS,TEC.ADM PEC; CLEDECI CHIESA. | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 480,00 | |||
