Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
7270
Data de lançamento:
26/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 60 cp. Neovite e 60 cp. de Neovite Lutein
destinado para paciente sob Processo
nº 105/1.14.0000523-0 cfe.ordem de
compra nº 2344/14.
0,00
184,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2014
Valor referente aquisição de 60 cp. Neovite e 60 cp. de Neovite Lutein
destinado para paciente sob Processo
nº 105/1.14.0000523-0 cfe.ordem de
compra nº 2344/14.
184,44
27/08/2014
Valor referente aquisição de 60 cp. Neovite e 60 cp. de Neovite Lutein
destinado para paciente sob Processo
nº 105/1.14.0000523-0 cfe.ordem de
compra nº 2344/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 249526 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
184,44
29/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019838
PAGTO. REF. EMPENHO 007270/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
184,44
TOTAL
184,44
184,44
184,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
