Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7272 |
Data de lançamento: |
26/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de energia
elétrica DO CORPO DE BOMBEIROS do
MES DE julho/14 |
0,00 |
666,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2014 |
Valor referente consumo de energia
elétrica DO CORPO DE BOMBEIROS do
MES DE julho/14 |
666,65 |
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| 26/08/2014 |
Valor referente consumo de energia
elétrica DO CORPO DE BOMBEIROS do
MES DE AGOSTO/14 LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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666,65 |
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| 03/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007272/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 |
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666,65 |
| TOTAL |
666,65 |
666,65 |
666,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
