Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7294
Data de lançamento:
27/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cartu
cho de tinta HP C4838A destinado pa
ra Setor de Projetos cfe. ordem de
compra nº 2377/14.
0,00
209,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2014
Valor referente aquisição de cartu
cho de tinta HP C4838A destinado pa
ra Setor de Projetos cfe. ordem de
compra nº 2377/14.
209,90
27/08/2014
Valor referente aquisição de cartu
cho de tinta HP C4838A destinado pa
ra Setor de Projetos cfe. ordem de
compra nº 2377/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6521 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S. AHLERT.
209,90
15/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007294/2014
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
209,90
TOTAL
209,90
209,90
209,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
