| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA - ME |
| Número do empenho: | 7299 | Data de lançamento: | 27/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 05 ca rimbos destinados para SECDT cfe. or dem de compra nº2382/14. | 0,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | Valor referente aquisição de 05 ca rimbos destinados para SECDT cfe. or dem de compra nº2382/14. | 175,00 | ||
| 05/09/2014 | Valor referente aquisição de 05 ca rimbos destinados para SECDT cfe. or dem de compra nº2382/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10729 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 175,00 | ||
| 17/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856734 PAGTO. REF. EMPENHO 007299/2014 NOELI BUCKER VIANA - ME - 105 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
