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Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7299	Data de lançamento:	27/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 05 ca rimbos destinados para SECDT cfe. or dem de compra nº2382/14.	0,00	175,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2014	Valor referente aquisição de 05 ca rimbos destinados para SECDT cfe. or dem de compra nº2382/14.	175,00
05/09/2014	Valor referente aquisição de 05 ca rimbos destinados para SECDT cfe. or dem de compra nº2382/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10729 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		175,00
17/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856734 PAGTO. REF. EMPENHO 007299/2014 NOELI BUCKER VIANA - ME - 105			175,00
TOTAL		175,00	175,00	175,00
SALDO A PAGAR				0,00