| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 7301 | Data de lançamento: | 27/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente tintas destinadas pa ra pintura do altar da Pátria na Pra ça General Osório cfe. ordem de com pra nº2384/14. | 0,00 | 377,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | Valor referente tintas destinadas pa ra pintura do altar da Pátria na Pra ça General Osório cfe. ordem de com pra nº2384/14. | 377,00 | ||
| 27/08/2014 | Valor referente tintas destinadas pa ra pintura do altar da Pátria na Pra ça General Osório cfe. ordem de com pra nº2384/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 628 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 377,00 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850843 PAGTO. REF. EMPENHO 007301/2014 MATT & MATT LTDA - 4258 | 377,00 | ||
| TOTAL | 377,00 | 377,00 | 377,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
