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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7301	Data de lançamento:	27/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente tintas destinadas pa ra pintura do altar da Pátria na Pra ça General Osório cfe. ordem de com pra nº2384/14.	0,00	377,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2014	Valor referente tintas destinadas pa ra pintura do altar da Pátria na Pra ça General Osório cfe. ordem de com pra nº2384/14.	377,00
27/08/2014	Valor referente tintas destinadas pa ra pintura do altar da Pátria na Pra ça General Osório cfe. ordem de com pra nº2384/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 628 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		377,00
13/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850843 PAGTO. REF. EMPENHO 007301/2014 MATT & MATT LTDA - 4258			377,00
TOTAL		377,00	377,00	377,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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