Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7304 |
Data de lançamento: |
27/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº7023/14. |
0,00 |
201,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº7023/14. |
201,14 |
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| 27/08/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº7023/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 105.505 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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201,14 |
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| 25/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020024
PAGTO. REF. EMPENHO 007304/2014
MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432 |
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201,14 |
| TOTAL |
201,14 |
201,14 |
201,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
