Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7308 |
Data de lançamento: |
28/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valores referente parte patronal so
bre valores diversos pagos. |
0,00 |
1.354,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2014 |
Valores referente parte patronal so
bre valores diversos pagos. |
1.354,07 |
|
|
| 28/08/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
|
1.354,07 |
|
| 18/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007308/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 |
|
|
1.354,07 |
| TOTAL |
1.354,07 |
1.354,07 |
1.354,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
