3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de disjun
tor e materiais elétricos destinados
para EMEF Santa Teresinha cfe. ordem
de compra nº 2394/14.
0,00
260,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2014
Valor referente aquisição de disjun
tor e materiais elétricos destinados
para EMEF Santa Teresinha cfe. ordem
de compra nº 2394/14.
260,31
03/09/2014
Valor referente aquisição de disjun
tor e materiais elétricos destinados
para EMEF Santa Teresinha cfe. ordem
de compra nº 2394/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº4749 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
260,31
12/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856731
PAGTO. REF. EMPENHO 007315/2014
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124
260,31
TOTAL
260,31
260,31
260,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
