Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PAULO GIOVANI MARTINS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7316 |
Data de lançamento: |
28/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº139, S10 nº140,
Onibus nº 143 e Spin nº 174 cfe. or
dem de compra nº2395/14. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2014 |
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº139, S10 nº140,
Onibus nº 143 e Spin nº 174 cfe. or
dem de compra nº2395/14. |
250,00 |
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| 01/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 1156 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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250,00 |
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| 10/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856725
PAGTO. REF. EMPENHO 007316/2014
PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
