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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTONIO VILMAR PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7319	Data de lançamento:	28/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de grelhas de ferro 1,20x1,20 e 1,00x1,00 desti nadas para ruas diversas cfe. ordem de compra nº2397/14.	0,00	3.010,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2014	Valor referente aquisição de grelhas de ferro 1,20x1,20 e 1,00x1,00 desti nadas para ruas diversas cfe. ordem de compra nº2397/14.	3.010,00
28/08/2014	Valor referente aquisição de grelhas de ferro 1,20x1,20 e 1,00x1,00 desti nadas para ruas diversas cfe. ordem de compra nº2397/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 118 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		3.010,00
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851205 PAGTO. REF. EMPENHO 007319/2014 ANTONIO VILMAR PEREIRA - 3967			3.010,00
TOTAL		3.010,00	3.010,00	3.010,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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