| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VILMAR PEREIRA |
| Número do empenho: | 7319 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de grelhas de ferro 1,20x1,20 e 1,00x1,00 desti nadas para ruas diversas cfe. ordem de compra nº2397/14. | 0,00 | 3.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | Valor referente aquisição de grelhas de ferro 1,20x1,20 e 1,00x1,00 desti nadas para ruas diversas cfe. ordem de compra nº2397/14. | 3.010,00 | ||
| 28/08/2014 | Valor referente aquisição de grelhas de ferro 1,20x1,20 e 1,00x1,00 desti nadas para ruas diversas cfe. ordem de compra nº2397/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 118 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 3.010,00 | ||
| 05/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851205 PAGTO. REF. EMPENHO 007319/2014 ANTONIO VILMAR PEREIRA - 3967 | 3.010,00 | ||
| TOTAL | 3.010,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
