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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ISER, ISER E CIA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	7322	Data de lançamento:	28/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de desli zante de mola traseira destinada pa ra Caminhão nº112 cfe.ordem de com pra nº2400/14.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2014	Valor referente aquisição de desli zante de mola traseira destinada pa ra Caminhão nº112 cfe.ordem de com pra nº2400/14.	120,00
28/08/2014	Valor referente aquisição de desli zante de mola traseira destinada pa ra Caminhão nº112 cfe.ordem de com pra nº2400/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 361 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		120,00
15/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007322/2014 ISER, ISER E CIA LTDA. - 17420			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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