Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de madei ra destinada para reforma de abas da ponte do Bangú cfe.ordem de compra
nº2403/14.
0,00
587,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2014
Valor referente aquisição de madei ra destinada para reforma de abas da ponte do Bangú cfe.ordem de compra
nº2403/14.
587,50
28/08/2014
Valor referente aquisição de madei ra destinada para reforma de abas da ponte do Bangú cfe.ordem de compra
nº2403/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº6506 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
587,50
19/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007325/2014
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
587,50
TOTAL
587,50
587,50
587,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
