Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7326
Data de lançamento:
28/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de pregos
18x30 destinadas para ponte do Bangu
cfe.ordem de compra nº 2404/14.
0,00
7,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2014
Valor referente aquisição de pregos
18x30 destinadas para ponte do Bangu
cfe.ordem de compra nº 2404/14.
7,90
28/08/2014
Valor referente aquisição de pregos
18x30 destinadas para ponte do Bangu
cfe.ordem de compra nº 2404/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4411 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
7,90
19/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007326/2014
SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4455
7,90
TOTAL
7,90
7,90
7,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
