Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ELETRICAL ELETRICA GERAL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7331 |
Data de lançamento: |
28/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de conec tor cunha e materiais elétricos di
versos destinados para ruas diversas
cfe.ordem de compra nº 2407/14. |
0,00 |
4.101,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2014 |
Valor referente aquisição de conec tor cunha e materiais elétricos di
versos destinados para ruas diversas
cfe.ordem de compra nº 2407/14. |
4.101,14 |
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| 16/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 13369; ANEXA E ATESTADA PELO ASSIS. ADM RAFAEL ZOLET. |
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4.101,14 |
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| 22/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007331/2014
ELETRICAL ELETRICA GERAL LTDA ME - 20862 |
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4.101,14 |
| TOTAL |
4.101,14 |
4.101,14 |
4.101,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
