| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 7333 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Neovite Lutein destinado para paciente sob Processo nº 105/1.14.0001098-6 cfe. ordem de compra nº 2388/14. | 0,00 | 92,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | Valor referente aquisição de Neovite Lutein destinado para paciente sob Processo nº 105/1.14.0001098-6 cfe. ordem de compra nº 2388/14. | 92,90 | ||
| 03/09/2014 | Valor referente aquisição de Neovite Lutein destinado para paciente sob Processo nº 105/1.14.0001098-6 cfe. ordem de compra nº 2388/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63541 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 92,90 | ||
| 04/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019859 PAGTO. REF. EMPENHO 007333/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 92,90 | ||
| TOTAL | 92,90 | 92,90 | 92,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
