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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7338	Data de lançamento:	28/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de contac tor e materias elétricos diversos destinados para Iluminação Pública na Praça Central cfe. ordem de com pra nº2411/14.	0,00	305,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2014	Valor referente aquisição de contac tor e materias elétricos diversos destinados para Iluminação Pública na Praça Central cfe. ordem de com pra nº2411/14.	305,49
28/08/2014	Valor referente aquisição de contac tor e materias elétricos diversos destinados para Iluminação Pública na Praça Central cfe. ordem de com pra nº2411/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº4647, 4652, 4653, 4650 E 4649 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		305,49
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000204 PAGTO. REF. EMPENHO 007338/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124			305,49
TOTAL		305,49	305,49	305,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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