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Exercício: 2014
Nome do Credor: OSMAR BIRKHAN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7339	Data de lançamento:	28/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços de Engenha ria de Segurança do Trabalho PPRS Programa Prevenção de Riscos Ambien tais e LTCAT Laudo Técnico de Condi ções do Ambiente de Trabalho realiza do para Sec. Administração e Planeja mento cfe.ordem de compra nº2412/14.	0,00	7.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2014	Valor referente serviços de Engenha ria de Segurança do Trabalho PPRS Programa Prevenção de Riscos Ambien tais e LTCAT Laudo Técnico de Condi ções do Ambiente de Trabalho realiza do para Sec. Administração e Planeja mento cfe.ordem de compra nº2412/14.	7.900,00
03/09/2014	Valor referente serviços de Engenha ria de Segurança do Trabalho PPRS Programa Prevenção de Riscos Ambien tais e LTCAT Laudo Técnico de Condi ções do Ambiente de Trabalho realiza do para Sec. Administração e Planeja mento cfe.ordem de compra nº2412/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº516 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DE SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATI.		7.900,00
15/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007339/2014 OSMAR BIRKHAN ME - 5043			7.900,00
TOTAL		7.900,00	7.900,00	7.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28/08/2014	869,00		Cancelada
TOTAL		869,00