Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7344
Data de lançamento:
28/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica DO MÊS DE AGOSTO/14 DAS ES
COLAS MUNICIPAIS.
0,00
978,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica DO MÊS DE AGOSTO/14 DAS ES
COLAS MUNICIPAIS.
978,30
28/08/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica DO MÊS DE AGOSTO/14 DAS ES
COLAS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
978,30
12/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856730
PAGTO. REF. EMPENHO 007344/2014
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13
978,30
TOTAL
978,30
978,30
978,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
