| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7345 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica DO MêS DE AGOSTO/2014 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0,00 | 2.149,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica DO MêS DE AGOSTO/2014 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.149,45 | ||
| 28/08/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica DO MêS DE AGOSTO/2014 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 2.149,45 | ||
| TOTAL | 2.149,45 | 2.149,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.149,45 | |||
