Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CN TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7347 |
Data de lançamento: |
28/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
90 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 39- complemento de empenho nº
2048/2014. |
0,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 39- complemento de empenho nº
2048/2014. |
10.000,00 |
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| 28/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1129 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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4.924,50 |
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| 03/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856689
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7347/2014 - REF. AGOSTO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326
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4.924,50 |
| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1139 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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5.075,50 |
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| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856818
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7347/2014 - REF. SETEMBRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.39
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5.075,50 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
