| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS |
| Número do empenho: | 7350 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente recarga de extinto res e retestes realizados na EMEF Al fredo Brenner cfe. ordem de serviço nº 2408/2014. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | Valor referente recarga de extinto res e retestes realizados na EMEF Al fredo Brenner cfe. ordem de serviço nº 2408/2014. | 240,00 | ||
| 11/11/2014 | Valor referente recarga de extinto res e retestes realizados na EMEF Al fredo Brenner cfe. ordem de serviço nº 2408/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1970 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 240,00 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856935 PAGTO. REF. EMPENHO 007350/2014 MAICON RIBAS - 15837 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
