| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 7351 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tintas destinada pa ra Praça General Osório cfe.ordem de compra nº 2409/14. | 0,00 | 360,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | Valor referente aquisição de tintas destinada pa ra Praça General Osório cfe.ordem de compra nº 2409/14. | 360,09 | ||
| 15/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2431; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 360,09 | ||
| 29/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007351/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 | 360,09 | ||
| TOTAL | 360,09 | 360,09 | 360,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
