Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7351 |
Data de lançamento: |
29/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PRAÇAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tintas
destinada pa ra Praça General Osório cfe.ordem de
compra nº 2409/14. |
0,00 |
360,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2014 |
Valor referente aquisição de tintas
destinada pa ra Praça General Osório cfe.ordem de
compra nº 2409/14. |
360,09 |
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| 15/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2431; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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360,09 |
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| 29/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007351/2014
AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 |
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360,09 |
| TOTAL |
360,09 |
360,09 |
360,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
