Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2014 |
Valor referente locação de quadra es
portiva do período de Setembro a De
zembro/14 para atividades esportivas
do Projeto Altetas do Futuro-SESI cf
ordem de serviço nº 2410/14. |
3.900,00 |
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| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 19; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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975,00 |
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| 09/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2014 - REF. SETEMBRO/2014
JOÃO DE CAMPOS - 17378 |
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975,00 |
| 30/10/2014 |
Valor referente locação de quadra es
portiva do período de Setembro a De
zembro/14 para atividades esportivas
do Projeto Altetas do Futuro-SESI cf
ordem de serviço nº 2410/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 022 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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975,00 |
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| 05/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2014 - REF. OUTUBRO/2014
JOÃO DE CAMPOS - 17378 |
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975,00 |
| 03/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 23 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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975,00 |
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| 09/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2014 - REF. NOVEMBRO
/2014
JOAO DE CAMPOS - 17378 |
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975,00 |
| 18/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 24 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA. |
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975,00 |
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| 23/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003282
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
JOAO DE CAMPOS - 17378 |
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975,00 |
| TOTAL |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
