Nome do Credor: ESTOP.GETULIO VARGAS I.C.ESTOPAS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
7353
Data de lançamento:
29/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor Industrial
Função:
Indústria
Subfunção:
Produção Industrial
Projeto / Atividade:
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
OFICINA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 200 kg
de pano destinados para uso dos meca
nicos na Oficina mecanica cfe. ordem
de compra nº 2413/14.
0,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2014
Valor referente aquisição de 200 kg
de pano destinados para uso dos meca
nicos na Oficina mecanica cfe. ordem
de compra nº 2413/14.
1.080,00
02/09/2014
Valor referente aquisição de 200 kg
de pano destinados para uso dos meca
nicos na Oficina mecanica cfe. ordem
de compra nº 2413/14. LIQUIDADO CFE; NF Nº 5998 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
