| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 7354 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de estopa destinada para acendimento do fogo simbólico durante a Programação da Semana da Pátria no dia 01 a 07/09/ 2014 cfe.ordem de compra nº 2414/14. | 0,00 | 163,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | Valor referente aquisição de estopa destinada para acendimento do fogo simbólico durante a Programação da Semana da Pátria no dia 01 a 07/09/ 2014 cfe.ordem de compra nº 2414/14. | 163,21 | ||
| 30/09/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2468; ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADOR DO DEPTO. DE CULTURA E TURISMO MAGDA D'AMICO PIMENTEL. | 163,21 | ||
| 13/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007354/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 163,21 | ||
| TOTAL | 163,21 | 163,21 | 163,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
