Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7360 |
Data de lançamento: |
29/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO-4510 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº316/2014. |
0,00 |
12.204,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº316/2014. |
12.204,60 |
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| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº6836 E 6816 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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12.204,60 |
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| 10/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000401
PAGTO. REF. EMPENHO 007360/2014
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 |
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12.204,60 |
| TOTAL |
12.204,60 |
12.204,60 |
12.204,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
