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Exercício: 2014
Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7361	Data de lançamento:	29/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de treinamento do Programa na Metroplan no dia 1º/09/ 2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 836/2014.	0,00	158,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de treinamento do Programa na Metroplan no dia 1º/09/ 2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 836/2014.	158,00
29/08/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de treinamento do Programa na Metroplan no dia 1º/09/ 2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 836/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		158,00
TOTAL		158,00	158,00	0,00
SALDO A PAGAR				158,00