| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 7365 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 62 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate riais elétricos e hidráulicos para edificação de Um banheiro público junto a Praça Vilmar Aldebrand Bair ro Hermany cfe. Pregão Presencial PMI 062/2014 e Parecer Jurídico nº 138/2014. | 0,00 | 5.897,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | Valor referente aquisição de mate riais elétricos e hidráulicos para edificação de Um banheiro público junto a Praça Vilmar Aldebrand Bair ro Hermany cfe. Pregão Presencial PMI 062/2014 e Parecer Jurídico nº 138/2014. | 5.897,62 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19564; 19565; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 5.897,62 | ||
| 19/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851214 PAGTO. REF. EMPENHO 007365/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 5.897,62 | ||
| TOTAL | 5.897,62 | 5.897,62 | 5.897,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
