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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	7368	Data de lançamento:	29/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2014
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao complemento de em penho nº6400/2014.	0,00	126.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2014	Valor referente ao complemento de em penho nº6400/2014.	126.000,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº798, 805 A 808 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		54.166,50
05/09/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº803 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		230,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019942, 019943 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2014 - REF.AGOSTO/2014. EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435			230,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019886 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2014 - REF. AGOSTO/2014. EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435			54.166,50
30/09/2014	LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS Nº822, 826, 828 A 832 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		59.833,08
10/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020122 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2014 - REF. SETEMBRO/2014. EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435			59.833,08
30/10/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº872 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		11.770,42
11/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020318 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2014 - REF. OUTUBRO/2014. EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435			11.770,42
TOTAL		126.000,00	126.000,00	126.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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