Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica DO MES DE JULHO/2014 DA CA SA LOCADA PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS
0,00
296,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica DO MES DE JULHO/2014 DA CA SA LOCADA PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS
296,79
29/08/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica DO MES DE JULHO/2014 DA CA SA LOCADA PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS.LIQUIDADO CFE, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
296,79
03/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019858
PAGTO. REF. EMPENHO 007375/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759
296,79
TOTAL
296,79
296,79
296,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
