3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA
CRECHE NONA OLGA.
0,00
235,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA
CRECHE NONA OLGA.
235,56
29/08/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica DO MÊS DE AGOSTO/2014 DA
CRECHE NONA OLGA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
235,56
05/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856710
PAGTO. REF. EMPENHO 007384/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759
235,56
TOTAL
235,56
235,56
235,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
