Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GIORDANO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7385	Data de lançamento:	29/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr ref.Termo Aditivo ao serviço de ministrar Oficinas de Taekwondo/Ar tes Marciais para crianças e adoles centes compreendendo técnicas equi librio, flexibilidade, concentração até a data de 30/11/14 - 04 horas semanais pelo valor mensal R$ 500,00 cfe. Dispensa de Licitação nº 022/14 e Par.Jur.nº048/14	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2014	Vlr ref.Termo Aditivo ao serviço de ministrar Oficinas de Taekwondo/Ar tes Marciais para crianças e adoles centes compreendendo técnicas equi librio, flexibilidade, concentração até a data de 30/11/14 - 04 horas semanais pelo valor mensal R$ 500,00 cfe. Dispensa de Licitação nº 022/14 e Par.Jur.nº048/14	1.500,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 62 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		500,00
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850121 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2014 - REF. SETEMBRO/2014 GIORDANO DE SOUZA - 16755			500,00
24/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 64 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		500,00
06/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850129 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2014 - REF. OUTUBRO/2014 GIORDANO DE SOUZA - 16755			500,00
25/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 66 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		500,00
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850142 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 GIORDANO DE SOUZA - 16755			500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®