| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 7390 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | IMPASI | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais IMPASI/MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente parte patronal da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2014. | 0,00 | 7.898,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | Valor referente parte patronal da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2014. | 7.898,95 | ||
| 29/08/2014 | Valor referente parte patronal da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2013. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO. | 7.898,95 | ||
| 09/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856719 PAGTO. REF. EMPENHO 007390/2014 IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ - 3816 | 7.898,95 | ||
| TOTAL | 7.898,95 | 7.898,95 | 7.898,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
