| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 7434 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 500 li tros de gasolina para Motossera, cor tadores costais e máquinas de cortar grama cfe. memorando interno em ane xo. | 0,00 | 1.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | Valor referente aquisição de 500 li tros de gasolina para Motossera, cor tadores costais e máquinas de cortar grama cfe. memorando interno em ane xo. | 1.375,00 | ||
| 31/10/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN | 259,49 | ||
| 07/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2014 - REF. OUTUBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 259,49 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 264,73 | ||
| 08/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 264,73 | ||
| 31/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS. | 269,79 | ||
| 31/12/2014 | ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. | -580,99 | ||
| 19/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 269,79 | ||
| TOTAL | 794,01 | 794,01 | 794,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
