| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DILSON TEIXEIRA REIS |
| Número do empenho: | 7443 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DILSON TEIXEIRA REIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº 072/2014 ref. despesas de pronto pagamento. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 072/2014 ref. despesas de pronto pagamento. | 400,00 | ||
| 01/09/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 072/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 400,00 | ||
| 08/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019877 PAGTO. REF. EMPENHO 007443/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462 | 400,00 | ||
| 18/12/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 072/2014 - MATERIAIS. | -139,97 | ||
| 18/12/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 072/2014 - MATERIAIS. | -139,97 | ||
| 18/12/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 072/2014 - MATERIAIS. | -139,97 | ||
| TOTAL | 260,03 | 260,03 | 260,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
