| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 7462 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de água cfe.faturas mês AGOSTO/2014 DE PRAÇA MUNICIPAL. | 0,00 | 36,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês AGOSTO/2014 DE PRAÇA MUNICIPAL. | 36,80 | ||
| 01/09/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês AGOSTO/2014 DE PRAÇA MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 36,80 | ||
| 12/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7462/2014 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 | 36,80 | ||
| TOTAL | 36,80 | 36,80 | 36,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
