Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7462 |
Data de lançamento: |
01/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de água cfe.faturas mês AGOSTO/2014 DE
PRAÇA MUNICIPAL. |
0,00 |
36,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2014 |
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês AGOSTO/2014 DE
PRAÇA MUNICIPAL. |
36,80 |
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| 01/09/2014 |
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês AGOSTO/2014 DE
PRAÇA MUNICIPAL. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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36,80 |
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| 12/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7462/2014
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 |
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36,80 |
| TOTAL |
36,80 |
36,80 |
36,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
