| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JACIR LUIZ SANTIAN ME |
| Número do empenho: | 7468 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 04 blo queadores inteligentes para boca de lobo para ruas diversas cfe. ordem de compra nº2421/14. | 0,00 | 3.168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | Valor referente aquisição de 04 blo queadores inteligentes para boca de lobo para ruas diversas cfe. ordem de compra nº2421/14. | 3.168,00 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1969; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 3.168,00 | ||
| 06/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850202 PAGTO. REF. EMPENHO 007468/2014 JACIR LUIZ SANTIAN ME - 20277 | 3.168,00 | ||
| TOTAL | 3.168,00 | 3.168,00 | 3.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
