Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JACIR LUIZ SANTIAN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7468 |
Data de lançamento: |
01/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 04 blo queadores inteligentes para boca de lobo para ruas diversas cfe. ordem
de compra nº2421/14. |
0,00 |
3.168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2014 |
Valor referente aquisição de 04 blo queadores inteligentes para boca de lobo para ruas diversas cfe. ordem
de compra nº2421/14. |
3.168,00 |
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| 29/09/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1969; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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3.168,00 |
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| 06/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850202
PAGTO. REF. EMPENHO 007468/2014
JACIR LUIZ SANTIAN ME - 20277 |
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3.168,00 |
| TOTAL |
3.168,00 |
3.168,00 |
3.168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
