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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7470	Data de lançamento:	01/09/2014
Tipo de empenho:	EQUIP.DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa:	4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 Cj. de Central de Alarme EVO 192 e SP 70 00 com programação de sistema de prestação de serviços de monitora mento eletrônico destinadas para EMEI Planalto e Arthur Kanitz cfe. Pregão Presencial PMI 061/2014 e Pa recer Jurídico nº 137/14.	0,00	10.098,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2014	Valor referente aquisição de 02 Cj. de Central de Alarme EVO 192 e SP 70 00 com programação de sistema de prestação de serviços de monitora mento eletrônico destinadas para EMEI Planalto e Arthur Kanitz cfe. Pregão Presencial PMI 061/2014 e Pa recer Jurídico nº 137/14.	10.098,50
11/09/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5915894; 5919224; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		10.098,50
17/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007470/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			10.098,50
TOTAL		10.098,50	10.098,50	10.098,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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